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恒立液压2018年年度董事会经营评述

2019-06-05 08:43编辑:admin人气:


  恒立液压601100)2018年年度董事会运营评述内容如下:

  一、运营环境会商与阐发

  2018年,受益于主机换新、库存周期、根本设备扶植加码、房地产投资稳健、三去一降一补的贯彻落实、环保政策的鞭策、二手机的出清、市场决心的恢复等多要素叠加影响,工程机械行业实现持续高增加。作为液压焦点零部件供应商,公司客观审慎解读市场需求变化,放眼将来,加速手艺立异和布局调整,提质增效,竭尽全力地满足下旅客户对液压件的各项需求。2018年,为应对下流行业的持续火热,公司对现有油缸产线进行了手艺革新,产能提拔了30%后仍超负荷运转,发卖收入大幅提拔;15T以下小型挖掘机用主控泵阀在主机厂的份额不竭提拔,小挖泵阀市占率已近30%;中大挖泵阀产物加快推进,并小批量配套主机厂;成功使用于一系列规模大且手艺难度高的液压系统项目,树立了公司在液压集成范畴的领先地位。

  (一)公司各大液压产物板块实现新冲破

  2018年挖机销量继续放量增加,据中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计,2018年度我国挖掘机销量为203,420台,同比增加44.99%。公司受益于下流挖机行业的强劲增加,演讲期内公司共发卖挖掘机公用油缸41.35万只,同比增加50.86%,实现发卖收入18.11亿元,同比增加56.95%。

  起重系列类油缸、盾构机油缸、高端海工海事油缸为形成重型配备用非尺度油缸收入来历的三大次要板块。此外,公司在光热发电、海优势电等范畴亦有所冲破。全年共发卖重型配备用非尺度油缸发卖14.37万只,同比增加12.76%,实现发卖收入11.44亿元,同比增加9.73%。此中起重系列类油缸产物增加迅猛,发卖收入同比增加214.21%,达5.97亿元,集中了Manitowoc、Snorkel、JLG等一批起重行业的优良客户;盾构机油缸实现发卖收入3.44亿元,公司在与日本本土油缸品牌及力士乐的合作中成功获得首台日本磁悬浮大盾构项目订单,对恒立身牌在日本市场出名度的提拔有很是积极感化。

  2018年度,子公司液压科技自主研发出产的第二代15T以下挖掘机用主控泵阀,因各项机能目标均超越第一代产物,以优异的机能,博得了国内支流主机厂诸如三一、徐工、柳工000528)、临工等的相信,全面多量量配套在了各机型中;中大挖泵阀产物也在岁暮起头批量配套在了数十个机型中;别的,公司全面开辟了6~50T级挖掘机用反转展转马达,并均在主机厂起头装机验证,为将来三年持续增加注入了新的动力。与此同时,公司起头加大了非挖掘机范畴用泵阀的开辟力度,在汽车吊、水泥泵车、高空功课车范畴均有所建树,为均衡单一市场波动和日后的工业范畴增加打下了一个优良的根本。除液压泵阀板块外,公司液压系统事业部持续加大市场使用阐发调研及产物的研发,如:静音油源、一体化油源、伺服系统、节能高效产物等,同时加大对大型项目标跟踪,以绝对的方案劣势和手艺能力成功中标了国度天文台天眼FAST液压促动器项目、万达广州舞台秀项目、海洋起落平台项目、波能发电项目等。别的,盾构机液压系统持续连结优良态势,共交付20台套,产质量量不变,已构成批量化的制造能力;液压试验台销量也在逐渐添加,演讲期内完成了212双泵试验台、20T多路阀试验台、油缸主动手动试验台等试验台的制造、调试和投入利用。

  本演讲期,锻造分公司铸件产出量33,579.64吨,同比增加56.72%,此中油缸系列产出5,722.34吨,泵阀系列产出12,128.97吨,其他系列产出15,728.33吨。全年共开辟新品250种。此中液压泵阀类149种,液压油缸端盖导向套类28种,液压减速机、马达类69种,其余4种。改良工艺510项。

  子公司上海立新过去几年不断努力于集中劣势资本做好市场前景好、产物使用面广的工业阀产物,并将产物范畴逐渐扩展至工程机械等高端范畴。2018年度,上海立新在保守营业如用于注塑机、剪板折弯机的工业阀、比例阀营业增加平稳,堆集了一批优良客户,如海天,伊之密300415),博创等;同时,在工程机械、海工海事等新进行业的营业增加迅猛,如挖掘机先导油研块,船用订制液压阀组等。本演讲期内上海立新发卖收入及净利润均实现同比增加。

  海外子公司德国哈威茵莱本期进一步加强了办理和研发力度,实现发卖收入1,624万欧元,同比增加10.5%。

  (二)鼎力强化办理,鞭策公司高质量成长升级

  1.调整组织架构,提高工作效率 近年来,液压行业市场呈现多样化和个性化的特征,产物细分程度进一步深化,为顺应产物不竭细分的市场,公司及时调整设想部分架构,成立设想一部、设想二部、设想三部,明白本能机能分工,提高对内、对外的工作效率。

  2.加强海外子公司办理

  加强海外子公司监控办理,每月对子公司的运营环境进行阐发,提出问题并督促改善。组织实施海外仓库的清点工作,查清资产,并对汗青遗留问题进行处置。

  3.规范财政办理,提拔财政办理程度

  2018年起头奉行新成本系统运转,清理系统中冗余的单据,梳理核算流程,给相关部分供给产物的毛利阐发。调整财政核算科目和项目,同一国内集团各公司的会计核算科目及规范账务处置。完美各公司、事业部、部分的运营报表编报机制,将收入、成本、费用、利润等相关目标按月提报办理层,确保内部核算的庄重性和精确性。

  (三)持续推进降本增效,培育增收新动能

  1.盘活库存资本,实现降本增效

  2018年,公司将清理库存继续列为本年度重点推进项目。对公司库存及板滞料从发卖、设想、工艺、出产、售后等各个环节进行优化,同时还在出产发卖部分全流程实施库存板滞料利用奖励法子,进一步激励员工操纵库存板滞料节流成本。发卖板滞库存1304条,持久库存量下降21.5%;板滞料利用194吨,同比添加152.03%;短料利用951吨,同比添加8.21%。

  2.加强设备办理升级,推进降本增效

  公司继续不竭加强设备的办理升级,加速工业主动化智能化的财产变化。公司出产部分引进的智能刀具柜,在办理体例方面,不只能精细到员工领用的时间、领用量以及刀片的磨损程度,同时做到了随时用随时领,不受领用时间的限制,大大提高工作效率。

  公司在事业二部试点奉行在线扫码报告请示系统,加速产物出产消息化、无纸化办理的程序。不只能够系统控制产物出产进度的及时形态,还能够将查验记实联系关系到对应使命单下的对应工序中,在查询和瞬时调打消息便利快速高效且削减人工成本。二、演讲期内次要运营环境

  演讲期内,公司实现停业收入421,097.54万元,同比增加50.65%;此中国内实现停业收入322,501.66万元,同比增加50.72%,国外实现停业收入94,677.34万元,同比增加47.65%,停业利润96,085.53万元,同比增加119.01%;利润总额96,300.92万元,同比增加115.59%;归属于上市公司股东的净利润83,664.35万元,同比增加119.05%。办理费用(含研发费用)率为9.17%,同比下降1.10个百分点。发卖费用率为2.73%,同比下降0.72个百分点。净资产收益率为19.94%,同比添加9.55个百分点。

  从上述数据能够看出,公司的盈利能力同比有较大提拔,净资产收益率逐渐提拔。公司取得上述业绩,一是跟下流行业持续高增加以及公司的泵阀新产物连续放量,产线高负荷运转,公司停业收入增加相关;二是与公司鼎力拓展海外市场,海外发卖收入逐年添加;三是公司强化日常运营办理和车间5s办理,办理效率持续改良,办理费用率下降。三、公司关于公司将来成长的会商与阐发

  (一)公司节制的布局化主体环境

  (一)行业款式和趋向

  1、行业成长趋向 高端液压件普遍使用于国民经济各行业的各类主机产物和手艺配备,此中工程机械是高端液压件的次要客户,目前我国高端液压件对进口产物依赖严峻。近年来,国度接踵发布《液压气动密封行业十三五成长规划》、《智能制造成长规划》和《中国制造2025》,重点凸起中国集中劣势、提高产质量量、加速替代高端进口产物程序和智能化历程。此中《液压气动密封行业十三五成长规划》明白指出,十三五期间,我国液压发卖额年均增加不低于6%,到2020年达到669亿元,60%以上高端液压元件及系统实现自主保障,受制于人的场合排场逐渐缓解,配备工业范畴急需的液压元件及系统获得普遍推广和使用。

  2016下半年以来,受益于国内基建投资回暖,挖机开工小时数不竭提拔。行业需求连结高速增加。国表里基建投资回暖助力高端液压焦点部件加快进口替代。

  2、行业合作款式

  公司目前是国内具有自主品牌的挖掘机公用高压油缸供应商,市场拥有率在50%以上。在国内,出产挖掘机公用高压油缸的外资品牌的次要合作敌手次要为KYB(日资企业);在特种油缸范畴,由于涉及的范畴较为普遍,合作也较为充实;在液压泵、阀范畴,公司的次要合作敌手有Rexroth、Kawasaki、Husco等,公司通过完美产质量量,对峙高端定位,优化办事,树立身牌劣势,进一步实施走出去计谋,在国内实现进口替代的同时,向着配备全球的计谋方针而勤奋。

  (二)公司成长计谋

  公司将以做有国际影响力的液压元件与液压系统范畴的百大哥店的夸姣愿景为动力,此中:有国际影响力是我们所追求的企业地位,液压元件与液压系统范畴是我们所追求的财产标的目的,而百大哥店则是我们所追求的品牌传承与积淀。

  将来公司将继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产物成长计谋,加大研发投入,连结手艺、质量的绝对劣势,强化和巩固公司产物在内资品牌挖掘机高压油缸的龙头地位并逐渐加大公司产物在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额,加速国际化历程;加大特种油缸的研发与投入,连结手艺领先,包管特种油缸出产、发卖持续稳步的增加;依托公司高细密液压铸件、液压元件及系统的研发出产基地,不竭提拔挖掘机用主控泵阀、高端液压系统的市场份额。

  同时,公司将加大外延式并购力度,全面实施走出去计谋,操纵中国制造2025对接全球先辈制造业,寻找国际优良液压资本不竭进行整合;加大对机械、电子、液压三维一体高端分析集成设想能力和使用能力的扶植,出格是加大对机电液分析节制手艺的研发和复杂机电液系统智能活动节制手艺使用,勤奋成为国内一流、世界出名的高端液压设备供应商和液压手艺方案的供给商。

  (三)运营打算

  2018年,公司实现发卖收入421,097.54万元,同比增加50.65%,超额完成了岁首年月制定的发卖收入增加20%以上的方针;全年累计投资4.36亿元,大致合适岁首年月确定的5亿元投资打算,次要用于油缸技改线的扶植、恒立液压科技的液压泵阀产线扶植以及高细密液压铸件二期项目标扶植。在2018年经停业绩的根本上,连系对行业的一个预判,提出2019年的运营打算如下:

  1、公司2019年度力争实现停业收入同比增加15%以上。

  2、公司本年严重本钱收入拟定为3亿元,次要用于油缸技改项目、液压系统厂房扶植以及高细密液压铸件二期项目。

  3、连结研发立异投入,丰硕产物门类,络绎不绝的输出附加值更高的液压产物。同时加强恒立液压泵、阀产物的市场推进,继续提拔已知产物在挖机范畴的份额,扩大产物在工业范畴的使用。操纵现有劣势,提拔公司液压系统集成方面的手艺程度。

  4、继续实施高质量和低成本计谋,优化设想工艺,严控采购成本、外协成本和制造费用,削减质量丧失,不竭提拔产物毛利率。

  (四)可能面临的风险

  演讲期内公司可能面临的风险未发生严重变化。四、演讲期内焦点合作力阐发

  1、手艺立异劣势

  公司在德国柏林、美国芝加哥、中国上海以及常州设有特地的液压研发基地,研发人员逾500人。公司先后礼聘了德国、日本、美国等数十位液压范畴专家,与国内液压行业的专家配合构成液压研发团队。公司研发投入近5年来居高不下。截至2018岁尾,公司共具有无效专利211项。

  凭仗着过硬的研发和制造团队,公司构成了具有多产物的自主学问产权的手艺系统。焦点手艺包罗高细密液压锻造手艺、摩擦焊接手艺、热处置手艺、高压密封手艺、测试手艺和先辈机加工工艺手艺。

  公司的挖掘机公用油缸产物市场拥有率达50%以上。公司成功开辟了合用于15T以下小型挖掘机用的HP3V系列轴向柱塞泵和HVS系列多路节制阀,其切确操控性和燃油经济性均跨越国外同类产物,在由中国机械工业结合会牵头组织的产物科技功效判定会上,判定委员会赐与了产物合适工程机械高端液压件配套出产的要求,处理了行业成长的瓶颈问题,产物全体手艺处于国内领先、国际先辈程度的评价。公司零丁设想、制造的液压测试台亦是行业领先。公司一直将手艺立异作为其焦点合作力,持续开展使用手艺和行业前沿的新产物、新工艺研究,成功开辟出科技含量高、市场所作力强的高端液压产物。

  2、产质量量与品牌劣势

  作为高端液压件范畴的代表企业,公司目前具有江苏省示范智能车间3个,实行严酷的5s办理,投资配备了全球领先的出产制造设备,使用先辈的工艺手艺,实现了产物的高质量。2018年度,公司持续第4年获得了卡特彼勒的铂金奖章,同时获得了三一、柳工、山东临工等出名主机企业颁布的2018年度优良供应商称号。

  公司品牌劣势较着。产物远销亦欧美、日本等发财国度和地域,出口比例跨越20%,堆集了一批行业优良客户。挖掘机液压产物次要客户包罗:卡特彼勒、神钢、三一、徐工等出名挖掘机品牌;盾构机液压产物次要客户包罗:中铁工程、铁建重工、小松、日立造船、罗宾斯等出名盾构机品牌;海工海事客户包罗:TTS、麦基嘉、国民油井等;新能源设备范畴客户包罗:歌美飒、维斯塔斯等;工业液压产物客户包罗:海天、伊之密、安德里茨等;特种车辆客户包罗:马尼托瓦克、特雷克斯等。浩繁的优良客户群体为公司成立了较着的先发劣势,对后来潜在合作者形成较强进入壁垒,充实的保障了公司将来在液压行业市场份额的不变增加潜力和盈利能力的持续性。

  3、营销办事劣势

  公司一直秉承办事营销的理念,确立配套直销的发卖模式,依托优良的产物和售后办事,将进入主机厂的供应商系统作为发卖工作的焦点;设立了笼盖全国的手艺办事和营销处事机构,快速响应客户的需求,为客户供给快速、完美的办事。此外,公司在多个国度(地域)设立海外处事处并派驻了手艺办事人员和营销人员,在欧洲、北美、日本等成立了普遍的营销收集,为客户供给本土化的高效办事。公司的品牌已获得国际市场的高度承认。

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